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政务公开
关于榆林市2019年市级财政收支预算和全市政府债券预算调整方案(草案)
索引号 116108000160825732-G-2019-003422 发布日期 2019-11-04 16:32 发布机构 市政府政务信息化办公室
标   题 关于榆林市2019年市级财政收支预算和全市政府债券预算调整方案(草案)

打完羽毛球比赛的总结 www.fzpdh.com 一、2019年市级财政收支预算调整方案

(一)1-9月份收入预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-9月份,全市一般公共预算收入完成308.5亿元,完成年度预算的71.7%,短收14亿元,同比增长0.7%;市本级一般公共预算收入131.7亿元,完成年度预算的66.5%,短收16.8亿元,下降4.2%。其中:税收收入116.8亿元,下降3.2%;非税收入14.9亿元,下降11.5%。

收入短收的主要原因:一是宏观经济下行压力加大,加之我市产业结构单一,财政收入增幅回落较大,减收超出了预期;二是国家实行减税降费政策,特别是降低增值税税率政策,减税效果明显,从长远看有利于企业发展和财政收入增长,但是短期内造成了较大减收。据测算,今年因此减少市级收入12亿元。同时,为了降低企业成本,国家继续清理取消部分行政事业性收费,加之矿业权出让收入减少,市级非税收入预计减收12亿元。三是神木矿难影响收入较大,年初对煤矿复工复产等困难估计不足,收入预测研判不够精准,据测算市级因此减收9.2亿元。

2.政府性基金收入。1-9月份,全市政府性基金收入20.7亿元,完成年度预算的40.6%,短收17.6亿元,同比增长17.6%;市本级基金收入2.3亿元,完成年度预算的8.2%,短收18.8亿元,下降4.2%。政府性基金收入短收,主要是市级年初计划的土地出让没有实现,影响国有土地使用权有偿出让收入短收10亿元。

(二)全年收入预计情况

根据省财政厅《关于调整2019年收入预算及预算平衡有关工作的通知》精神和当前财政经济运行情况,为了落实减税降费政策,支持实体经济发展,夯实收入基数,确保财政可持续,以及更好地争取上级转移支付,综合考虑,对全年收入预测如下:

2019年年初确定的全市地方一般公共预算收入目标430亿元,预计全年完成400亿元左右。市四届人大六次会议审议批准的市级一般公共预算收入预期目标为198亿元,预计全年完成170亿元左右,短收28亿元。主要是增值税及随同征收的城建税等短收10.2亿元,所得税短收3.6亿元,资源税短收4.2亿元,非税收入短收10亿元。

2019年全市基金预算收入预期目标为51亿元,预计全年完成41亿元左右,短收10亿元。市四届人大六次会议审议批准的市级基金收入预期目标为28亿元,预计全年完成18亿元左右,短收10亿元。

(三)2019年市级收支预算调整建议

根据省财政厅要求精神和全市及市级财政收入预计完成情况,建议将2019年市级一般公共财政收入预算由年初的198亿元调整为170亿元,调减28亿元,其中税收收入调减15亿元,非税收入调减13亿元;将2019年市级政府性基金收入预算由年初的28亿元调整为18亿元,调减10亿元,其中国有土地使用权出让收入调减10亿元。

为了确保实现市级财政当年收支平衡,对于市级综合短收38亿元造成的财力缺口,市财政将通过新增一般债券资金0.57亿元、盘活财政存量资金11.43亿元弥补12亿元,其余26亿元,建议通过调整支出预算解决,按照有保有压、确保重点的原则,压减部分暂不能形成支出的市级专项资金预算、以及收回市级部门预算结余结转等,平衡收支缺口。其中:一般公共预算压减支出预算16亿元,政府性基金压减支出预算10亿元。我们将根据实际执行情况,在2019年决算报告中向市人大常委会报告。

(四)工作措施

预算调整后,我们将按照市人大的决议,采取有力措施,确保完成调整后的收支预算。一是毫不放松收入组织工作,既要加大收入征管力度,做到应收尽收,又要坚持依法征收,切实提高收入质量。二是加大财政资金统筹力度,集中财力保工资、保运转、?;久裆?,全力保障市委市政府确定的重点支出需要,做到预算收支平衡。三是牢固树立过紧日子的思想,严格财政资金管理,大力压缩非刚性非重点支出,提高资金使用效益。四是深入研究新常态下的经济运行趋势,加强对财政收入的分析研判,切实提高收入预算编制的科学性、准确性,为年度预算执行打下良好基础。

二、2019年新增地方政府债券收支安排和预算调整方案

(一)2019年政府债务限额

目前,省财政厅下达我市2019年政府债务限额423.2亿元,其中一般债务275.3亿元,专项债务147.9亿元。

按照《预算法》相关规定,该限额需报市人大常委会审批。建议按照省财政厅下达数批准我市2019年政府债务限额。如有变动,在2019年决算报告中向市人大常委会报告。

(二)2019年新增地方政府债券安排建议

1.新增一般债券安排建议。省财政厅下达我市2019年新增一般债券20.0197亿元,其中分配市级13.5706亿元,由市财政还本付息;分配县市区6.4491亿元,由转贷县市区还本付息。

省财政厅在下达新增债券时,要求一般债券用于乡村振兴、污染防治、城镇基础设施建设等公益性项目。下达县市区的新增一般债券,要求用于易地扶贫搬迁、偿还2018年承贷的易地扶贫搬迁贷款本金和农村公路建设等脱贫攻坚基础设施、乡村振兴、污染防治等公益性项目;新增专项债券,省财政厅直接分配到项目,要求不得擅自改变用途,并按相应的专项债券资金管理办法进行管理。

按照省上要求,2019年新增一般债券安排市级13.5706亿元,全部用于解决市委市政府确定的重大公益性项目,转贷县市区6.4491亿元,由各县市区严格按照省财政要求的脱贫攻坚以及公益类项目等方向,自主确定具体项目,并报同级人大审议。(具体项目详见附件)

2.新增专项债券安排建议。省财政厅下达我市2019年新增专项债券32.35亿元,分配市级21.6亿元,其中棚户区改造项目收益专项债券19.6亿元,土地储备项目收益专项债券2亿元;分配县市区10.75亿元,其中棚户区改造项目收益专项债券2.4亿元,公立医院收益专项债券4.35亿元,水利建设项目收益专项债券4亿元。按照省上有关收益与融资自求平衡专项债项目申报要求和评审结果,已将额度全部确定到具体项目,并成功发行专项债券,建议按照发行结果进行安排。(具体项目详见附件)

(三)预算调整方案

2019年新增地方政府债券按照上述建议安排后,根据《预算法》规定,一般公共预算和政府性基金预算需作相应调整。

2019年新增债券总额52.37亿元,2019年市级预算草案中已提前测算安排专项债券20亿元、一般债券13亿元,2019年市级调整预算方案中使用一般债券资金弥补收入短收带来的财力缺口0.5706亿元,下余18.8亿元,其中一般债券6.4491亿元,专项债券12.35亿元,建议在年初预算和调整预算的基础上进行债券预算调整,具体是:

2019年全市一般公共预算收入和支出总量分别增加6.4491亿元,全部为县市区调增;政府性基金预算收入和支出总量分别增加12.35亿元,其中市级政府性基金预算收入增加1.6亿元,列入“棚户区改造专项债券收入”科目,政府性基金预算支出增加1.6亿元,列支“2121601征地和拆迁补偿支出”功能科目。

转贷县市区的债券资金17.1991亿元,市级在“转移性支出”科目中反映,各县市区在相关一般公共预算和政府性基金预算支出科目中列支。

(四)积极做好政府债券管理工作

为确保2019年新增地方政府债券资金切实发挥使用效益,我们将认真做好以下工作:一是加强市级有关部门之间的沟通协调,加快推进项目实施,及时拨付资金;二是督促县市区加快债券资金支出,确保按规定用途使用;三是加强监督管理,强化绩效考评,提高债券资金使用效益;四是统筹安排财力,做好政府债券的还本付息工作。

附件:2019年新增政府债券调整预算项目明细表

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